| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 6708 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | BOBINA Finalidade: Compra de bobinas para a autenticadora do Setor de Tesouraria. | 5,95 | 178,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | BOBINA Finalidade: Compra de bobinas para a autenticadora do Setor de Tesouraria. | 178,50 | ||
| 17/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68452656; REF. EMPENHO 6708/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 178,50 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2026 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 178,50 | ||
| TOTAL | 178,50 | 178,50 | 178,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
