| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA PU | 234,95 | 234,95 |
| 4.00 | MÁSCARA PFF2 Finalidade: MATERIAL DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIO DA BORRACHARIA DA SMOT. | 7,20 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | BOTA PU MÁSCARA PFF2 Finalidade: MATERIAL DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIO DA BORRACHARIA DA SMOT. | 263,75 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001388; REF. EMPENHO 6729/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 263,75 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2026 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 | 263,75 | ||
| TOTAL | 263,75 | 263,75 | 263,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
