| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FIO CABO PP 2 X 1.5MM | 6,60 | 33,00 |
| 1.00 | LÂMPADA LED A60 15W Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA JUNTO PARQUE DE MÁQUINAS. | 9,95 | 9,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | FIO CABO PP 2 X 1.5MM LÂMPADA LED A60 15W Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA JUNTO PARQUE DE MÁQUINAS. | 42,95 | ||
| 14/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001411; REF. EMPENHO 6737/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 42,95 | ||
| TOTAL | 42,95 | 42,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,95 | |||
