| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 6739 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECLADO USB | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Caixa de som | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Mouse USB Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA OS SERVIDORES DA SME E CONSELHO DE EDUCAÇÃO. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | TECLADO USB Caixa de som Mouse USB Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA OS SERVIDORES DA SME E CONSELHO DE EDUCAÇÃO. | 185,00 | ||
| 18/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68486957; REF. EMPENHO 6739/2026 28690 - Argel Santos de Moura | 185,00 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2026 Argel Santos de Moura - 28690 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
