| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 6740 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE ÁGUA 310L Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. | 306,01 | 306,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | CAIXA DE ÁGUA 310L Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. | 306,01 | ||
| 20/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016711; REF. EMPENHO 6740/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 306,01 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 | 306,01 | ||
| TOTAL | 306,01 | 306,01 | 306,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
