| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO NEVES SOARES |
| Número do empenho: | 6751 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sonorização Finalidade: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ENCONTRO DA 3ª IDADE DO GRUPO RAIO DE SOL. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Sonorização Finalidade: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ENCONTRO DA 3ª IDADE DO GRUPO RAIO DE SOL. | 550,00 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/9; REF. EMPENHO 6751/2026 30499 - FERNANDO NEVES SOARES | 550,00 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6751/2026 FERNANDO NEVES SOARES - 30499 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
