| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO 40mmn | 45,80 | 45,80 |
| 1.00 | CADEADO 25mm | 25,70 | 25,70 |
| 0.45 | CORRENTE Finalidade: Material para segurança da sala da Sindicância. | 39,95 | 17,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | CADEADO 40mmn CADEADO 25mm CORRENTE Finalidade: Material para segurança da sala da Sindicância. | 89,48 | ||
| TOTAL | 89,48 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89,48 | |||
