| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1546.26 | Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES, REF 12/12/2025 À 08/01/2026 RV 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 6,39 | 9.880,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES, REF 12/12/2025 À 08/01/2026 RV 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 9.880,60 | ||
| TOTAL | 9.880,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.880,60 | |||
