| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1546.26 | Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES, REF 12/12/2025 À 08/01/2026 RV 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 6,39 | 9.880,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES, REF 12/12/2025 À 08/01/2026 RV 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 9.880,60 | ||
| 30/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008401; REF. EMPENHO 68/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 9.880,60 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 9.856,89 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 68/2026 | 23,71 | ||
| TOTAL | 9.880,60 | 9.880,60 | 9.880,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/02/2026 | 23,71 | 850/2026 | Lançada |
| TOTAL | 23,71 |
