| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNCIONARIOS CEDIDOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REF.: Folha PM patronal férias 01.2026 | 40,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | FOLHA PGTO REF.: Folha PM patronal férias 01.2026 | 40,01 | ||
| 29/01/2026 | PATRONAIS FERIAS | 40,01 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 680/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,01 | ||
| TOTAL | 40,01 | 40,01 | 40,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
