| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR ELÉTRICO DA PORTA Finalidade: Manutenção da porta lateral, a qual apresentou defeito (não estava fechando, VAN 8584. | 335,48 | 335,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | MOTOR ELÉTRICO DA PORTA Finalidade: Manutenção da porta lateral, a qual apresentou defeito (não estava fechando, VAN 8584. | 335,48 | ||
| 20/08/2026 | Estorno solicitado pela secretaria demandante, através do memorando interno nº 161/2026. | -335,48 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
