| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LALUH COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 6828 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA.2600 SUPERÁVIT. CONTA:8771; | 192,99 | 1.929,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA.2600 SUPERÁVIT. CONTA:8771; | 1.929,90 | ||
| TOTAL | 1.929,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.929,90 | |||
