| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6830 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU - 205/60 R16 Finalidade: COMPRA DE EMERGÊNCIA PARA A SPIN 8362. PNEUS FURARAM COM PREGO NA PISTA DURANTE VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES, E OS PNEUS SOLICITADOS VIA LICITAÇÃO AINDA NÃO CHEGARAM. FR 2600 8751 | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PNEU - 205/60 R16 Finalidade: COMPRA DE EMERGÊNCIA PARA A SPIN 8362. PNEUS FURARAM COM PREGO NA PISTA DURANTE VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES, E OS PNEUS SOLICITADOS VIA LICITAÇÃO AINDA NÃO CHEGARAM. FR 2600 8751 | 900,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/62317; REF. EMPENHO 6830/2026 20792 - Gf Pneus Comercial e Distribuidora Ltda | 900,00 | ||
| 27/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6830/2026 Gf Pneus Comercial e Distribuidora Ltda - 20792 | 889,20 | ||
| 27/08/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6830/2026 | 10,80 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/08/2026 | 10,80 | 7914/2026 | Lançada |
| TOTAL | 10,80 |
