| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BARELLA ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6832 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: PROJETO DE GASES MEDICINAIS PARA O CENTRO OFTALMOLÓGICO, FR 1500 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | SERVIÇO Finalidade: PROJETO DE GASES MEDICINAIS PARA O CENTRO OFTALMOLÓGICO, FR 1500 | 4.200,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/219; REF. EMPENHO 6832/2026 32284 - BARELLA ENGENHARIA LTDA | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.200,00 | |||
