| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOUZA SERVIçOS MECANICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6850 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO REVISÃO INJETORES | 600,00 | 3.600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO REVISÃO BOMBA | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2.00 | SERVIÇO MÃO DE OBRA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | SERVIÇO REVISÃO INJETORES SERVIÇO REVISÃO BOMBA SERVIÇO MÃO DE OBRA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 | 9.950,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 999/422; REF. EMPENHO 6850/2026 28523 - Souza Serviços Mecanicos LTDA | 9.950,00 | ||
| 04/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6850/2026 Souza Serviços Mecanicos LTDA - 28523 | 9.950,00 | ||
| TOTAL | 9.950,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
