| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 6863 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamamento Público |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MANDIOCA, descascada e congelada, em embalagem plástica tranparente de 1kg, identificada com data de fabricação e validade. Embalagem de 1 kg. | 10,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | MANDIOCA, descascada e congelada, em embalagem plástica tranparente de 1kg, identificada com data de fabricação e validade. Embalagem de 1 kg. | 70,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68669862; REF. EMPENHO 6863/2026 23337 - Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos | 70,00 | ||
| 03/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6863/2026 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
