| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXEIRA GRANDE | 39,20 | 78,40 |
| 2.00 | BALDE 20L | 24,90 | 49,80 |
| 2.00 | PANO DE CHÃO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA. | 28,90 | 57,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | LIXEIRA GRANDE BALDE 20L PANO DE CHÃO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA. | 186,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68557553; REF. EMPENHO 6869/2026 28026 - Jessica Maciel | 186,00 | ||
| 27/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2026 Jessica Maciel - 28026 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
