| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÓDULO DO COMANDO E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL. Finalidade: Serviços de manutenção da VAN 7830. | 1.021,74 | 1.021,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÓDULO DO COMANDO E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL. Finalidade: Serviços de manutenção da VAN 7830. | 1.021,74 | ||
| 26/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/1841; REF. EMPENHO 6891/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 1.021,74 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6891/2026 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 972,70 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6891/2026 | 49,04 | ||
| TOTAL | 1.021,74 | 1.021,74 | 1.021,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 11/09/2026 | 49,04 | 8601/2026 | Lançada |
| TOTAL | 49,04 |
