| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESANDRO BATU DA SILVA |
| Número do empenho: | 6907 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 30,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 390,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68693373; REF. EMPENHO 6907/2026 29715 - Alesandro Batu da Silva | 390,00 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6907/2026 Alesandro Batu da Silva - 29715 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
