| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 6910 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Fronhas Finalidade: Atender a demanda na UBS Centro. VERBA: ATENÇAO BÁSICA 2600 SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 47,50 | 237,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Fronhas Finalidade: Atender a demanda na UBS Centro. VERBA: ATENÇAO BÁSICA 2600 SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 237,50 | ||
| 26/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68611293; REF. EMPENHO 6910/2026 22163 - Lucileia Weber Antonello | 237,50 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2026 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 237,50 | ||
| TOTAL | 237,50 | 237,50 | 237,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
