| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA CELINA TEIXEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DETERGENTE LIMPA PEDRA - 5L Finalidade: ATENDER A DEMANDA. LIMPEZA PESADA UBS CENTRO. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA.2600. SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 32,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | DETERGENTE LIMPA PEDRA - 5L Finalidade: ATENDER A DEMANDA. LIMPEZA PESADA UBS CENTRO. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA.2600. SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 160,00 | ||
| 03/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000023; REF. EMPENHO 6923/2026 32178 - ANA CELINA TEIXEIRA LTDA | 160,00 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2026 ANA CELINA TEIXEIRA LTDA - 32178 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
