| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Celular XIAOMI REDMI 15C 6GB/128GB MIDNIGHT DUAL SIM 6.9 Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, BEM COMO RECADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Celular XIAOMI REDMI 15C 6GB/128GB MIDNIGHT DUAL SIM 6.9 Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, BEM COMO RECADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.480,00 | ||
| 04/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64930567; REF. EMPENHO 693/2026 28690 - Argel Santos de Moura | 1.480,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2026 Argel Santos de Moura - 28690 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
