| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6934 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Curso de capacitação - Módulo I: Estruturação, normatização e auditoria. Módulo II: Elaboração de lista de itens de verificação nas áreas de atuação prioritária/obrigatória do sistema. Finalidade: Capacitação em Controle Interno nos dias 22, 23, 24 e 25/09, em Porto Alegre, para a servidora Gabriely Rasori. | 699,00 | 1.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Curso de capacitação - Módulo I: Estruturação, normatização e auditoria. Módulo II: Elaboração de lista de itens de verificação nas áreas de atuação prioritária/obrigatória do sistema. Finalidade: Capacitação em Controle Interno nos dias 22, 23, 24 e 25/09, em Porto Alegre, para a servidora Gabriely Rasori. | 1.398,00 | ||
| TOTAL | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.398,00 | |||
