| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 6937 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.60 | CARNE MOÍDA 1ª Finalidade: Confecção de almoço para os servidores que trabalharam no Dia D de Vacinação, ocorrido no dia 22/08/2026. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA. 2600 SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 58,99 | 153,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | CARNE MOÍDA 1ª Finalidade: Confecção de almoço para os servidores que trabalharam no Dia D de Vacinação, ocorrido no dia 22/08/2026. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA. 2600 SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 153,61 | ||
| 04/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68671606; REF. EMPENHO 6937/2026 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro | 153,61 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2026 Ana Paula Mohr Techio Castro - 26324 | 153,61 | ||
| TOTAL | 153,61 | 153,61 | 153,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
