| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO SILICONE PARABRISA | 47,60 | 47,60 |
| 3.00 | FLUIDO FREIO | 36,20 | 108,60 |
| 1.00 | DESENCRAVANTE | 65,70 | 65,70 |
| 3.00 | FLUIDO 433 Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO 7846 | 27,20 | 81,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | ADESIVO SILICONE PARABRISA FLUIDO FREIO DESENCRAVANTE FLUIDO 433 Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO 7846 | 303,50 | ||
| 03/02/2026 | Conforme DANFE Nº 3/023139; REF. EMPENHO 695/2026 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA | 303,50 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2026 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 | 299,86 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 695/2026 | 3,64 | ||
| TOTAL | 303,50 | 303,50 | 303,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/02/2026 | 3,64 | 1371/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,64 |
