| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6956 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CADEADO | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | PORTA CADEADO | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | JOELHO 25MM | 4,00 | 8,00 |
| 3.50 | JOELHO 25 X 1,2 | 2,00 | 7,00 |
| 1.00 | NIPEL 1/2 | 3,00 | 3,00 |
| 4.00 | ARAME QUEIMADO | 30,00 | 120,00 |
| 22.00 | PREGO 18X30 | 8,00 | 176,00 |
| 2.00 | PEÇA TROQUES | 40,00 | 80,00 |
| 30.00 | PREGO TELHEIRO | 19,00 | 570,00 |
| 1.00 | COLA ADESIVA P/ PINCEL | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,00 | 5,00 |
| 4.00 | CIMENTO CP III | 55,00 | 220,00 |
| 1.00 | ALVENARITE | 14,00 | 14,00 |
| 10.00 | PREGO 17X27 | 22,00 | 220,00 |
| 3.00 | PREGO 19X39 | 24,00 | 72,00 |
| 1.00 | PREGO 12x12 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | CADEADO PORTA CADEADO JOELHO 25MM JOELHO 25 X 1,2 NIPEL 1/2 ARAME QUEIMADO PREGO 18X30 PEÇA TROQUES PREGO TELHEIRO COLA ADESIVA P/ PINCEL FITA VEDA ROSCA CIMENTO CP III ALVENARITE PREGO 17X27 PREGO 19X39 PREGO 12x12 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. | 1.630,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68719132; REF. EMPENHO 6956/2026 907 - IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.630,00 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6956/2026 IBP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 907 | 1.630,00 | ||
| TOTAL | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
