| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIONEI OZELAME GAS |
| Número do empenho: | 6969 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Recarga de gás P45 Finalidade: RECARGA DE GÁS PARA A REALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 554,00 | 554,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Recarga de gás P45 Finalidade: RECARGA DE GÁS PARA A REALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 554,00 | ||
| 27/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68692123; REF. EMPENHO 6969/2026 23077 - Dionei Ozelame Gas | 554,00 | ||
| 04/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6969/2026 Dionei Ozelame Gas - 23077 | 554,00 | ||
| TOTAL | 554,00 | 554,00 | 554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
