| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 93.13 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO STRADA 167 | 6,59 | 613,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO STRADA 167 | 613,73 | ||
| 03/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008415; REF. EMPENHO 697/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 613,73 | ||
| 06/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 613,73 | ||
| TOTAL | 613,73 | 613,73 | 613,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
