| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 7008 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXEIRA - c/pedal Finalidade: Atender a demanda da UBS Centro. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA 2600. SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 34,99 | 69,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | LIXEIRA - c/pedal Finalidade: Atender a demanda da UBS Centro. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA 2600. SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 69,98 | ||
| 14/09/2026 | Conforme DANFE Nº 3/000183; REF. EMPENHO 7008/2026 27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME | 69,98 | ||
| TOTAL | 69,98 | 69,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 69,98 | |||
