| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RADIADORES MILESKI LTDA |
| Número do empenho: | 7009 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RADIADOR Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 116. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | RADIADOR Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 116. | 5.000,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme DANFE Nº 011/001727; REF. EMPENHO 7009/2026 23661 - Radiadores Mileski Ltda | 5.000,00 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2026 Radiadores Mileski Ltda - 23661 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
