| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LALUH COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 7021 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 192,99 | 2.894,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 2.894,85 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/4544; REF. EMPENHO 7021/2026 31452 - LALUH COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTI | 2.894,85 | ||
| 07/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7021/2026 LALUH COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - 31452 | 2.860,11 | ||
| 07/10/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7021/2026 | 34,74 | ||
| TOTAL | 2.894,85 | 2.894,85 | 2.894,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/10/2026 | 34,74 | 9770/2026 | Lançada |
| TOTAL | 34,74 |
