| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LALUH COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 7021 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 192,99 | 2.894,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 2.894,85 | ||
| TOTAL | 2.894,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.894,85 | |||
