| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PERCEVEJO Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEF 18 DE ABRIL. | 8,95 | 214,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PERCEVEJO Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEF 18 DE ABRIL. | 214,80 | ||
| 31/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68695246; REF. EMPENHO 7024/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 214,80 | ||
| 04/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2026 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 214,80 | ||
| TOTAL | 214,80 | 214,80 | 214,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
