| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
| Número do empenho: | 7037 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Flores Finalidade: Material entregue como forma de presente/homenagem aos membros do Grupo de Tabagismo, FR 2621 7469. | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Flores Finalidade: Material entregue como forma de presente/homenagem aos membros do Grupo de Tabagismo, FR 2621 7469. | 150,00 | ||
| 04/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/000164; REF. EMPENHO 7037/2026 1072 - Marcia Maria Wust | 150,00 | ||
| 08/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7037/2026 Marcia Maria Wust - 1072 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
