| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 7038 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMPAINHA SEM FIO - Portátil Finalidade: Atender a demanda na Sala de Vacina - UBS Centro. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA 2600. SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 44,99 | 44,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | CAMPAINHA SEM FIO - Portátil Finalidade: Atender a demanda na Sala de Vacina - UBS Centro. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA 2600. SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 44,99 | ||
| TOTAL | 44,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44,99 | |||
