| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | SACOLA PLÁSTICA 30 CM X 40 CM - 30 CM X 40 CM Finalidade: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BÁSICA, FR 2600 8771. | 0,07 | 279,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | SACOLA PLÁSTICA 30 CM X 40 CM - 30 CM X 40 CM Finalidade: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BÁSICA, FR 2600 8771. | 279,60 | ||
| 04/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/12876; REF. EMPENHO 7040/2026 28009 - Ingrid Artigos para Festas e Embalagens | 279,60 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2026 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 | 279,60 | ||
| TOTAL | 279,60 | 279,60 | 279,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
