| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 7043 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE REVISÃO DA VAN 8583. 80 MIL KM, FR 2600 7497 | 1.143,08 | 1.143,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE REVISÃO DA VAN 8583. 80 MIL KM, FR 2600 7497 | 1.143,08 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/1971; REF. EMPENHO 7043/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 1.143,08 | ||
| 17/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7043/2026 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 1.088,21 | ||
| 17/09/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7043/2026 | 54,87 | ||
| TOTAL | 1.143,08 | 1.143,08 | 1.143,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/09/2026 | 54,87 | 8858/2026 | Lançada |
| TOTAL | 54,87 |
