| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANE DE FATIMA ELICKER KERN TOLEDO |
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRENTE | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SABRE MOTOSSERA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | CORRENTE SABRE MOTOSSERA FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERA | 330,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64983055; REF. EMPENHO 722/2026 30240 - Juliane de Fatima Elicker Kern Toledo | 330,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 722/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
