| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINO MOLA DIANTEIRA | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | GRAXEIRA | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | BUCHA MOLA - BUCHA MOLA Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156/ CAÇAMBA 18 | 49,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PINO MOLA DIANTEIRA GRAXEIRA BUCHA MOLA - BUCHA MOLA Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156/ CAÇAMBA 18 | 308,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/604; REF. EMPENHO 723/2026 992 - Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me | 308,00 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 723/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
