| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | INDUSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | FOMENTO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20000.00 | CAUTELAS 8x10cm - CAUTELAS 8x10cm Finalidade: Aquisição de 20 mil unidades de cautelas para a campanha da CDL. | 0,02 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | CAUTELAS 8x10cm - CAUTELAS 8x10cm Finalidade: Aquisição de 20 mil unidades de cautelas para a campanha da CDL. | 390,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64987424; REF. EMPENHO 732/2026 26443 - Grafica e Editora Por do Sol Ltda | 390,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 732/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
