| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa Manutenção Original Epson L6270 Finalidade: TROCA DE PEÇA DA IMPRESSORA NA EMEF 18 DE ABRIL. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Caixa Manutenção Original Epson L6270 Finalidade: TROCA DE PEÇA DA IMPRESSORA NA EMEF 18 DE ABRIL. | 250,00 | ||
| 08/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68765332; REF. EMPENHO 7407/2026 28690 - Argel Santos de Moura | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
