| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L |
| Número do empenho: | 7408 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | TIJOLO 06 FUROS | 1,00 | 700,00 |
| 3.00 | TRELIÇA 6/4 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. | 98,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | TIJOLO 06 FUROS TRELIÇA 6/4 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. | 994,00 | ||
| 23/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016997; REF. EMPENHO 7408/2026 10006 - LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L | 994,00 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2026 LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 10006 | 994,00 | ||
| TOTAL | 994,00 | 994,00 | 994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
