| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA DUPLA FACE | 19,95 | 19,95 |
| 2.00 | COLA PERMANENTE Finalidade: MATERIAL PARA O NAAB (UBS MORADA DO SOL), FR 2600 8771. | 15,95 | 31,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | FITA DUPLA FACE COLA PERMANENTE Finalidade: MATERIAL PARA O NAAB (UBS MORADA DO SOL), FR 2600 8771. | 51,85 | ||
| 15/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001414; REF. EMPENHO 7419/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 51,85 | ||
| TOTAL | 51,85 | 51,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 51,85 | |||
