| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 745 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU Finalidade: 02 Vulcanização pneus 215/75 aro17,50 borrachudo, veículo tranporte escolar Micro JAF 8A19. | 179,00 | 358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | VULCANIZAÇÃO PNEU Finalidade: 02 Vulcanização pneus 215/75 aro17,50 borrachudo, veículo tranporte escolar Micro JAF 8A19. | 358,00 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2441; REF. EMPENHO 745/2026 28230 - GUERRA PNEUS LTDA | 358,00 | ||
| TOTAL | 358,00 | 358,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 358,00 | |||
