| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 14 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 192.77 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DA TRITON 143. | 6,94 | 1.337,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DA TRITON 143. | 1.337,82 | ||
| 02/09/2026 | Conforme DANFE Nº 12/002500; 12/002481; 12/002553; 12/002578; REF. EMPENHO 7497/2026 161 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L | 1.337,82 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2026 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA. - 161 | 1.334,61 | ||
| 09/09/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7497/2026 | 3,21 | ||
| TOTAL | 1.337,82 | 1.337,82 | 1.337,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/09/2026 | 3,21 | 8447/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,21 |
