| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 751 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DIFUSOR DE VARETA | 19,90 | 119,40 |
| 2.00 | SABAO LIQUIDO Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT | 26,90 | 53,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | DIFUSOR DE VARETA SABAO LIQUIDO Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT | 173,20 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64948899; REF. EMPENHO 751/2026 28026 - Jessica Maciel | 173,20 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2026 Jessica Maciel - 28026 | 173,20 | ||
| TOTAL | 173,20 | 173,20 | 173,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
