| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 7524 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARLA Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 | 141,53 | 141,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | ARLA Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 | 141,53 | ||
| 11/09/2026 | Conforme DANFE Nº 12/002545; REF. EMPENHO 7524/2026 161 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L | 141,53 | ||
| TOTAL | 141,53 | 141,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,53 | |||
