| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7556 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento rescisão férias e complementar 09.2026 | 3.488,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento rescisão férias e complementar 09.2026 | 3.488,33 | ||
| 01/09/2026 | Ferias e Recisão 01/09 | 3.488,33 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento de Empenho 7556/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.488,33 | ||
| TOTAL | 3.488,33 | 3.488,33 | 3.488,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
