| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 7577 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CADERNO DE DESENHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES ESCOLARES (PROJETO DE LEITURA). | 13,95 | 209,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | CADERNO DE DESENHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES ESCOLARES (PROJETO DE LEITURA). | 209,25 | ||
| 11/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68847271; REF. EMPENHO 7577/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 209,25 | ||
| TOTAL | 209,25 | 209,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 209,25 | |||
