| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 7620 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CALCULADORA Finalidade: Aquisição de materiais para o setor de RH. | 37,90 | 75,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | CALCULADORA Finalidade: Aquisição de materiais para o setor de RH. | 75,80 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68911322; REF. EMPENHO 7620/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 75,80 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7620/2026 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 75,80 | ||
| TOTAL | 75,80 | 75,80 | 75,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
