| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7640 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CABO CAT 5e | 3,00 | 180,00 |
| 4.00 | PONTEIRA P/ CABO INTERNET Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | CABO CAT 5e PONTEIRA P/ CABO INTERNET Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
