| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEÍCULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CATRACA FREIO AUT. TRAS. ESQ/DIR. Finalidade: Manutenção do sistema de freios do ÔNIBUS 6390. | 495,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | CATRACA FREIO AUT. TRAS. ESQ/DIR. Finalidade: Manutenção do sistema de freios do ÔNIBUS 6390. | 990,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/036677; REF. EMPENHO 7649/2026 1401 - VEÍCULOS ALVORADA LTDA. | 990,00 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7649/2026 VEÍCULOS ALVORADA LTDA. - 1401 | 978,12 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7649/2026 | 11,88 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 08/10/2026 | 11,88 | 9816/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,88 |
